2018年度阿壩州達古冰山管理局部門決算
目錄
公開時間：2019年9月29日
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機構設置
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、 國有資本經營預算支出決算情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目）
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
達古冰山管理局與四川三達古自然保護區管理局執行兩塊牌子一套人馬的管理制度。主要職責是保護轄區內的生物多樣性和冰川等自然資源，有效維護生態平衡及原真性；負責景區管理、規劃、建設、旅游服務及產品開發。
（二）2018年重點工作完成情況。
2018年，立足生態資源，挖掘文化內涵，堅持問題導向，始終堅持生態保護先行，注重“大冰川”品牌創建，拓展市場營銷空間，提升景區管理服務能力，推行依法管旅治旅，扎實推動達古冰山景區各項工作。在品牌創建上取得新突破、在旅游產品上形成新特色、在市場開發上取得新實效。
2018年達古冰山景區共接待游客14.39萬人次，同比增長3.84%，實現旅游綜合收入3703.20萬元，同比增長5.66%，其中門票收入1007.62萬元，同比增長25.17%。
二、機構設置
達古冰山管理局屬一級預算單位，總編制90名。下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計3521.32萬元。與2017年相比，收、支總計各減少176.49萬元，下降5.01%。主要變動原因是年末結轉結余減少。
二、 收入決算情況說明
2018年本年收入合計2837.26萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2797.56萬元，占98.60%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入39.70萬元，占1.4%。
三、 支出決算情況說明
2018年本年支出合計3414.14萬元，其中：基本支出2592.49萬元，占75.93%；項目支出821.65萬元，占24.07%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收、支總計3481.62萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加164.66萬元，增加4.73%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預算財政撥款支出3374.44萬元，占本年支出合計的98.84%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款增加57.48萬元，增長1.7%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2018年一般公共預算財政撥款支出3374.44萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業支出198.75萬元，占5.89%；醫療衛生與計劃生育支出66.81萬元，占1.98%；節能環保支出171.89萬元，占5.09%；商業服務業等支出2677.63萬元，占79.35%；其他支出143.71萬元，占4.26%；住房保障支出115.65萬元，占3.43%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預算支出決算數為3374.44萬元，完成預100%。其中：
1. 社會保障和就業支出決算為198.75萬元，其中：
機關事業單位基本養老保險繳費支出2080505:支出決算為141.96萬元，完成預算100%。
機關事業單位職業年金繳費支出2080506: 支出決算為56.79萬元，完成預算100%。
2.醫療衛生與計劃生育支出66.81萬元，其中：
事業單位醫療2101102:支出決算為54.45萬元，完成預算100%。
其他行政事業單位醫療支出2101199：支出決算數為12.36萬元，完成預算100%。
3.節能環保支出171.89萬元，其中：
生態保護2110401:支出決算為171.89萬元，完成預算100%。
4.其他旅游業管理與服務支出2160599: 支出決算為2677.63萬元，完成預算100%。
5..住房公積金2210201：支出決算為115.65萬元，完成預算100%。。
6.其他支出2299901:支出決算為143.71萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出2589.92萬元，其中：
人員經費1598.82萬元，主要包括：基本工資275.75萬元、津貼補貼362.32萬元、獎金255.1萬元、伙食補助費72萬元、績效工資95.46萬元、機關事業單位基本養老保險繳費141.96萬元、職業年金繳費56.79萬元、職工基本醫療保險繳費54.45萬元、其他社會保障繳費52.58萬元、住房公積金115.65萬元、其他工資福利支出116萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.76萬元。
公用經費991.1萬元，主要包括：辦公費40.47萬元、印刷費4.36萬元、手續費3.17萬元、電費60.96萬元、郵電費37.4萬元、物業管理費30.39萬元、差旅費78.65萬元、維修（護）費38.25萬元、租賃費131.58萬元、會議費0.18萬元、培訓費70.32萬元、公務接待費61.23萬元、專用材料費30.09萬元、勞務費10.83萬元、委托業務費175.81萬元、福利費7.8萬元、公務用車運行維護費102.99萬元、其他交通費3.02萬元、其他商品和服務支出56.57萬元、辦公設備購置17.22萬元、專用設備購置29.81萬元等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經費財政撥款支出決算為164.22萬元，完成預算100%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算102.99萬元，占62.71%；公務接待費支出決算61.23萬元，占37.29%。具體情況如下：
1.公務用車購置及運行維護費支出102.99萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加22.06萬元，增長21.41%。主要原因是對景區內巡護和宣傳等增加。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛。截至2018年12月底，單位共有公務用車18輛，其中：轎車1輛、越野車4輛、其他車輛13輛。
公務用車運行維護費支出102.99萬元。主要用于營銷宣傳等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
2.公務接待費支出61.23萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2017年增加12.68萬元，增長20.71%。主要原因是開展活動時接待人數的增加。主要用于執行公務、開展業務活動開支住宿費、用餐費等。國內公務接待402批次，6,464人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2018年無政府性基金預算撥款支出。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2018年無國有資本經營預算撥款支出。
十、 預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對27項目開展了預算事前績效評估，對27個項目編制了績效目標.預算執行過程中，選取27個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對27個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。
（二）項目績效目標完成情況。
本部門在2018年度部門決算中反映“培訓費”“兩心水電及供暖費”“伙食補助”“數字化指揮平臺租賃費”“2018年整合營銷節慶活動經費”等5個項目績效目標實際完成情況。
1. “培訓費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數30萬元，執行數為28.81萬元，完成預算的96.04%。通過項目實施，保障職工在接受網絡培訓的同時也接受各級培訓機構的教育培訓，提高景區職工服務游客的服務水平
2. “兩心水電及供暖費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數50萬元，執行數為50萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了“兩心一園”正常水電的供應。
3. “伙食補助”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數72萬元，執行數為72萬元，完成預算的100%。通過項目實施，解決了管理局職工及彩林節期間相關部門的生活保障。
4. “數字化指揮平臺租賃費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數126萬元，執行數為125.5萬元，完成預算數99.60%。通過項目實施，加快“智慧景區”建設，及時對景區內主要景點、地質災害監測點、森林防火檢測單等進行監控，提升景區管理水平。
“2018年整合營銷節慶活動經費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數135萬元，執行數133.19萬元，完成預算數98.66%。通過項目實施，進一步提升景區知名度，增強景區的綜合效益。
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項目支出績效目標完成情況表 |
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項目名稱 |
培訓費 |
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預算單位 |
達古冰山管理局 |
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預算執行情況(萬元) |
預算數: |
30 |
執行數: |
28.81 |
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其中-財政撥款: |
30 |
其中-財政撥款: |
28.81 |
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其它資金: |
0 |
其它資金: |
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年度目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成目標 |
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完成中共四川省委辦公廳關于貫徹《干部教育工作條例》的意見，積極組織職工進行教育培訓，更好的服務游客，提升景區管理水平 |
達到全員培訓，提升了管理局管理水平 |
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績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值(包含數字及文字描述) |
實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
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項目完成指標 |
時效指標 |
培訓完成的時間 |
12月底前 |
12月底前已完成 |
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項目完成指標 |
數量指標 |
培訓人數 |
全局干部職工 |
全局干部職工已完成培訓 |
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效益指標 |
經濟效益指標 |
經濟效益 |
通過集團化培訓，降低單獨培訓的成本 |
降低了單獨培訓的成本 |
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效益指標 |
社會效益指標 |
社會效益 |
提升景區管理水平 |
提升了景區管理水平 |
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滿意度指標 |
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項目支出績效目標完成情況表 |
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項目名稱 |
兩心水電及供暖費 |
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預算單位 |
達古冰山管理局 |
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預算執行情況(萬元) |
預算數: |
50 |
執行數: |
50 |
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其中-財政撥款: |
50 |
其中-財政撥款: |
50 |
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其它資金: |
0 |
其它資金: |
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年度目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成目標 |
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保障了“兩心一園”正常水電的供應。
|
保障了全年“兩心一園”正常水電的供應 |
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績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值(包含數字及文字描述) |
實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
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項目完成指標 |
數量指標 |
用水用電地點 |
游人中心、管理中心、職工之家 |
游人中心、管理中心、職工之家 |
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項目完成指標 |
時效指標 |
時效指標 |
全年提供 |
全年提供 |
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效益指標 |
經濟效益指標 |
經濟效益 |
通過成本控制降低使用成本 |
通過成本控制降低使用成本 |
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效益指標 |
社會效益指標 |
社會效益 |
保證景區內水電正常供應 |
保證景區內水電正常供應 |
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滿意度指標 |
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項目支出績效目標完成情況表 |
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項目名稱 |
伙食補助 |
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預算單位 |
達古冰山管理局 |
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預算執行情況(萬元) |
預算數: |
72 |
執行數: |
72 |
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其中-財政撥款: |
72 |
其中-財政撥款: |
72 |
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其它資金: |
0 |
其它資金: |
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|
年度目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成目標 |
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及時保障管理局職工及彩林節期間相關部門的生活保障。 |
保障了職工在節假日及彩林節期間的正常生活保障 |
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績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值(包含數字及文字描述) |
實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
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項目完成指標 |
時效指標 |
補助時效 |
10個月 |
10個月 |
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項目完成指標 |
成本指標 |
人均成本 |
每人每天20元餐標 |
每人每天20元餐標 |
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效益指標 |
經濟效益指標 |
經濟效益 |
通過集中提供伙食，降低生活成本 |
降低職工生活成本 |
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效益指標 |
社會效益指標 |
社會效益 |
提升景區管理水平 |
提升了景區管理水平 |
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社會效益 |
社會效益指標 |
社會效益 |
解決職工及相關部門的生活保障 |
保障了職工的生活 |
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滿意度指標 |
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項目支出績效目標完成情況表 |
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項目名稱 |
數字化指揮平臺租賃費 |
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預算單位 |
達古冰山管理局 |
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預算執行情況(萬元) |
預算數: |
126 |
執行數: |
125.5 |
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其中-財政撥款: |
126 |
其中-財政撥款: |
125.5 |
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其它資金: |
0 |
其它資金: |
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年度目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成目標 |
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加快“智慧景區”建設，及時對景區內主要景點、地質災害監測點、森林防火檢測單等進行監控，提升景區管理水平。
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及時對景區內主要景點、地質災害監測點、森林防火檢測單等進行監控，提升景區管理水平。
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績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值(包含數字及文字描述) |
實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
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項目完成指標 |
質量指標 |
達到的要求 |
能及時對景區內主要景點、地質災害監測點等進行監控 |
能及時對景區內主要景點、地質災害監測點等進行監控 |
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項目完成指標 |
數量指標 |
數量指標 |
監測景區內 |
監測景區內 |
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效益指標 |
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效益指標 |
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滿意度指標 |
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項目支出績效目標完成情況表 |
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項目名稱 |
2018年整合營銷節慶活動經費 |
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預算單位 |
達古冰山管理局 |
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預算執行情況(萬元) |
預算數: |
135 |
執行數: |
133.19 |
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其中-財政撥款: |
135 |
其中-財政撥款: |
133.19 |
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其它資金: |
0 |
其它資金: |
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年度目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成目標 |
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進一步加大景區資源宣傳力度、進一步擴展旅游市場，提升景區知名度 |
達古冰山景區共接待游客14.39萬人次，同比增長3.84%，實現旅游綜合收入3703.20萬元，同比增長5.66%，其中門票收入1007.62萬元，同比增長25.17%。
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績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值(包含數字及文字描述) |
實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
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項目完成指標 |
質量指標 |
宣傳的內容 |
各類營銷活動，如自行車賽、彩林節、扎西登波節、冰雪節等 |
舉辦了自行車賽、彩林節、扎西登波節、冰雪節等 |
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項目完成指標 |
經濟效益指標 |
經濟效益 |
促進旅游收入 |
達古冰山景區2018年實現旅游綜合收入3703.20萬元，其中門票收入1007.62萬元 |
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效益指標 |
社會效益指標 |
社會效益 |
增加游客量 |
2018年共接待游客14.39萬人次 |
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效益指標 |
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滿意度指標 |
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（三）部門開展績效評價結果。
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《達古冰山管理局2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2018年，達古冰山管理局機關運行經費支出991.1萬元，比2017年減少274.66萬元，下降27.71%。主要原因是委托業務費的減少。
（二）政府采購支出情況
2018年，達古冰山管理局政府采購支出總額338.65萬元，其中：政府采購貨物支出25.31萬元、政府采購服務支出313.34萬元。主要用于日常營銷宣傳及景區基礎設施的建設。
（三）國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，達古冰山管理局共有車輛18輛，其中：一般公務用車18輛。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.事業單位醫療：指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.生態保護：指用于生態功能保護區、生態示范區、生態省（市、縣）管理及能力建設、日常管護、宣教、試點示范等支出，生態修復支付，資源開發生態監管等支出。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.機關事業單位基本養老保險繳費支出：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
10.機關事業單位職業年金繳費支出：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
11.住房公積金：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
12.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
14.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
15.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
16.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
17.其他旅游業管理與服務支出：指除上述項目以外其他用于旅游業管理與服務方面的支出。
第四部分 附件
附件1
達古冰山管理局2018年部門整體支出績效評價報告
一、部門(單位)概況
（一）機構組成。達古冰山管理局于2003年6月28日成立，正式組建于2003年12月8日。系阿壩州人民政府正縣級自收自支事業單位，與四川三達古自然保護區管理局執行“兩塊牌子一套人馬”的管理體制；屬正縣級事業單位，實行“州縣共管以州為主”的管理模式。 全局共核編90人，長期性臨時用工編制20名。另增核季節性臨時用工編制20名。設置局長1名、黨委書記1名，紀委書記1名,副局長2名，科級領導職數27名，非領導職數10名。內設四室一隊十處一中心16個處室，即辦公室、組織人事處、財務處、保護處、游人管理處、營銷處、規劃建設處、保衛處、消防隊、接待處、紀委監察室、法規處、科研處、居民管理辦公室、工青婦辦公室及信息中心。
（二）機構職能。主要職責是景區內632平方公里保護轄區內的生物多樣性和冰川等自然資源，有效維護生態平衡及原真性；負責景區管理、規劃、建設、旅游服務及產品開發。
（三）機構人員情況：總編制90名，2019年6月止實有在編人員86人；管理人員43名、專業技術人員20名、工勤人員23名。正縣級2名、副縣級3名、正科級13名、副科級9名、科員16名、專業技術高級1名、專業技術中級8名、專業技術初級11名、技師2名、高級工6名、中級工8名、初級工7名；編外長期聘用人員40名；2019年6月新增1名財務資產會計人員。
二、部門財政資金收支情況
（一）2018年部門財政資金收支情況。2018年達古冰山管理局一般公共預算財政撥款收入27,975,571.75元，2018年達古冰山管理局本年支出合計34,141,333.40元，其中：基本支出25,924,805.69元，占75.93%；項目支出8,216,527.71元，占24.07%。
三、部門財政支出管理情況
(一)預算編制情況。
1、2018年。2018年年初預算為：28,096,000.00元，調整預算數為：28,372,599.26元，決算數為：35,213,243.40元。年末結轉：1,071,910.00元，基本支出：188,010.00元，項目支出：883,900.00元。
與上年對比：2017年年初預算比上年減少3,249,000元，減少11.56%，減少原因是：減少項目支出。
2018年預算編制，我局按州財政局預算編制工作會政策要求，結合管理局實際，在往年已有預算科目的基出上，新增“綠化費”、“勞務費”、“標準化建設”三個科目，對應預算項目建立了“執行處室提計劃--分管領導簽字審核--財務提交局務會審定---報州財政審批”的單位預算編制步驟，即提升了預算質量，又加強了預算項目的落地實施。存在問題是：缺乏預算項目的預期目標績效管理。
(二)執行管理情況。
1、2018年預算推進。我局嚴格《預算法》規定，從嚴執行財政政策，務實開展下達預算項目工作。總體上單位因冬季職工輪休，年初即第一季度推進以人員工資、社保為主，序時推進較慢；中期啟動基建項目，但因項目仍為前期較多而推進比較遲緩；為加快質量推進，去年下半年開始，我局對單位預算實行“目標責任分解落實制”管理，通過預算項目工作推進會方式，確保了單位各項經濟事項的質量發展，尤其在今年年初工作會上，局領導明確要求單位“政府采購”項目須在9月前完成后，預算序時推進得到了明顯提升。
2、 2018年三公經費執行情況。
（1）2018年“三公”經費支出情況：
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公務接待費 |
公務用車運行維護費 |
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預算 |
決算 |
對比值 |
預算 |
決算 |
對比值 |
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2017年 |
659,000.00 |
485,483.69 |
-36% |
1,360,000.00 |
809,255.40 |
-68.06% |
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2018年 |
667,000.00 |
612,342.00 |
-9% |
1,360,000.00 |
1,029,921.44 |
-32.05% |
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對比值 |
0.00% |
20.72% |
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0.00% |
21.43% |
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2018年公務接待費增加的原因為：我局宣傳力度的加大旅行社來我局考察增多，以及在舉辦相關宣傳活動時公務接待增多。
2018年公務用車運行維護費增加的原因為：我局在成都等地宣傳活動增多以及進溝巡山等增多。
（2）2018培訓費支出情況：
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培訓費 |
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預算數 |
決算數 |
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2017年 |
398,000 |
121,612.00 |
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2018年 |
409,000 |
703,170.00 |
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對比值 |
2.69% |
82.71% |
2018年職工培訓主要增加的原因為：2017年全體職工培訓已開展了招投標，確定了培訓單位，單位支付培訓費，于2018年支付。
(三)綜合管理情況。
1、2018年。我局按照中央、省、州相關文件精神要求，進一步規范了財務管理，細化相關措施和完善內控制度，從領導帶頭落實中央八項規定，厲行節約，降低行政運行成本。2018年的決算工作在局長和分管賬務副局長的部署安排下，由財務處具體編報實施，做到帳表相符，對調整數如實反映，寫明原因，并按財政要求及時對單位預決算進行了公開，沒受到任何社會意見反應。
(四)整體績效。
2018年，立足生態資源，挖掘文化內涵，堅持問題導向，始終堅持生態保護先行，注重“大冰川”品牌創建，拓展市場營銷空間，提升景區管理服務能力，推行依法管旅治旅，扎實推動達古冰山景區各項工作。2018年達古冰山景區共接待游客14.39萬人次，同比增長3.84%，實現旅游綜合收入3703.20萬元，同比增長5.66%，其中門票收入1007.62萬元，同比增長25.17%。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。一年多來，我局按照全面預算管理要求，配齊健全單位財務工作隊伍，從嚴中央八項規定等各項財經紀律，厲行節約，降低行政運行成本，不斷增強提升財務內控管理各項制度措施，不斷加大預算績效評價公開力度。在品牌創建上取得新突破、在旅游產品上形成新特色、在市場開發上取得新實效。
（二）存在問題。我局在執行預算及績效管理中存在的問題：一是全過程預算績效管理制度體系不健全。二是全面推進預算績效管理工作貫徹不到位。改進措施為：加大預算績效評價公開力度。
（三）改進建議。一是通過財務管理基礎知識普及班的形式加強單位的財務公開力度，廣乏接受職工監督；二是通過單位財務人員業務知識再教育再培訓的辦法，增強財務人員的業務技能、提升預算管理、績效管理質量；三是通過重點項目目標績效管理的做法，加強財務管理、增強預算執行力。
附件2
2018年達古冰山管理局項目支出績效評價報告
一、評價工作開展及項目情況
根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對27項目開展了預算事前績效評估，對27個項目編制了績效目標.預算執行過程中，選取27個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對27個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。
二、評價結論及績效分析
（一）評價結論
一年來，我局按照全面預算管理要求，配齊健全單位財務工作隊伍，從嚴中央八項規定等各項財經紀律，厲行節約，降低行政運行成本，不斷增強提升財務內控管理各項制度措施，不斷加大預算績效評價公開力度。在品牌創建上取得新突破、在旅游產品上形成新特色、在市場開發上取得新實效。（二）績效分析
1、項目決策
績效項目情況：項目預期提供的產品、服務、效益或其他目標明確。
決策的依據：項目符合黨中央、國務院和省委、省政府決策部署；符合當前經濟社會發展需要。
2、項目管理
資金分配情況：資金分配合理，不存在虛報項目套取財政資金和不符合申報條件的情況。
分配結果情況：資金分配方法制定、分配要素設定、基礎數據應用、測算依據選取等科學合理。
（三）項目績效
本部門在2018年度部門決算中反映“培訓費”“兩心水電及供暖費”“伙食補助”“數字化指揮平臺租賃費”“2018年整合營銷節慶活動經費”等5個項目績效目標實際完成情況。
“培訓費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數30萬元，執行數為28.81萬元，完成預算的96.04%。通過項目實施，保障職工在接受網絡培訓的同時也接受各級培訓機構的教育培訓，提高景區職工服務游客的服務水平
“兩心水電及供暖費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數50萬元，執行數為50萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了“兩心一園”正常水電的供應。
“伙食補助”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數72萬元，執行數為72萬元，完成預算的100%。通過項目實施，解決了管理局職工及彩林節期間相關部門的生活保障。
“數字化指揮平臺租賃費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數126萬元，執行數為125.5萬元，完成預算數99.60%。通過項目實施，加快“智慧景區”建設，及時對景區內主要景點、地質災害監測點、森林防火檢測單等進行監控，提升景區管理水平。
“2018年整合營銷節慶活動經費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數135萬元，執行數133.19萬元，完成預算數98.66%。通過項目實施，進一步提升景區知名度，增強景區的綜合效益。
一、 存在主要問題
在項目實施過程中，部門項目具體事項的計劃編制不夠精準，在項目執行過程中工作量超出預算。
二、 相關措施建議
建議財政部門加強業務培訓，組織相關單位人員學習交流以擴展工作思路。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目）
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表
達古冰川管理局2018年度部門決算表