目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門職能簡介
（二）2021年重點工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
（一）收入預算情況
（二）支出預算情況
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、名稱解釋
一、基本職能及主要工作
（一）達古冰川管理局職能簡介
1、部門主要職責：達古冰川管理局與四川三達古自然保護區(qū)管理局執(zhí)行兩塊牌子一套人馬的管理制度。主要職責是景區(qū)內632平方公里森林資源管護、野生動植物保護，旅游建設與開發(fā)等職責。
（二）達古冰川管理局2021年重點工作
1、規(guī)劃先行、項目支撐，形成科學發(fā)展新格局。
2、創(chuàng)新營銷、擦亮品牌，增添旅游發(fā)展新動力。
3、守住紅線、守護美景，夯實綠色發(fā)展新基石。
4、關口前移、服務下沉，打造冰川旅游新形象。
5、錘煉隊伍、培樹作風，營造良好政治生態(tài)。
二、部門預算單位構成
達古冰川管理局屬一級預算單位，無下屬二級預算單位，其中：無行政單位；無參照公務員法管理的事業(yè)單位；無其他事業(yè)單位。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，達古冰川管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入2995.95萬元，無事業(yè)收入，無其他收入，上年結轉363.38萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出2948.50萬元，社會保障和就業(yè)支出201.60萬元，衛(wèi)生健康支出67.77萬元，住房保障支出141.45萬元，達古冰川管理局2021年收支總預算3359.33萬元,比2020年收支預算總數(shù)增加522.39萬元，主要原因:我局上年結轉數(shù)增加及人員經(jīng)費增加。
（一）收入預算情況
達古冰川管理局2021年收入預算3359.33萬元，其中：上年結轉363.38萬元，占10.82%；一般公共預算撥款收入2995.95萬元，占89.18%；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。
（二）支出預算情況
達古冰川管理局2021年支出預算3359.33萬元，其中：基本支出1731.95萬元，占51.56%；項目支出1627.38萬元，占48.44%。
四、財政撥款收支預算情況說明
達古冰川管理局2021年財政撥款收支總預算3359.33萬元,比2020年財政撥款收支總預算增加522.39萬元，主要原因:上年結轉結余增加及人員經(jīng)費增加。收入包括：本年一般公共預算撥款收入2995.95萬元，上年結轉財政撥款資金363.38萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出2948.50萬元，社會保障和就業(yè)支出201.60萬元，衛(wèi)生健康支出67.77萬元，住房保障支出141.45萬元，
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
達古冰川管理局2021年一般公共預算當年撥款2995.95萬元，比2020年預算數(shù)增加222.92萬元，主要原因:由于我局新進人增加及基本目標獎增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
文化旅游體育與傳媒支出2585.13萬元，占86.29%，社會保障和就業(yè)支出201.60萬元，占6.73%，衛(wèi)生健康支出67.77萬元，占2.26%,住房保障支出141.45萬元,占4.72%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、2070114 旅游行業(yè)業(yè)務管理：2021年預算數(shù)為2585.13萬元，主要用于職工和臨時工工資和日常公業(yè)務費及管理局基本建設項目資金。
2、2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：2021年預算數(shù)為144萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險費。
3、2080506 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：2021年預算數(shù)為57.60萬元，主要用于職工職業(yè)年金繳費。
4、2101102 事業(yè)單位醫(yī)療：2021年預算數(shù)為52.60萬元，主要用于職工醫(yī)療保險費。
5、2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：2021年預算數(shù)為15.17萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費。
6、2210201住房公積金：2021年預算數(shù)為141.45萬元，主要用于職工住房公積金的繳納。
六、一般公共預算基本支出情況說明
達古冰川管理局2021年一般公共預算基本支出1731.95萬元，其中：人員經(jīng)費1387.83萬元，主要包括：基本工資291.53萬元、津貼補貼204.41萬元、績效工資271.95萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費144萬元、職業(yè)年金繳費57.60萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費52.60萬元、其他社會保障繳費48.34萬元、其他工資福利支出173.16萬元、住房公積金141.45萬元、對個人和家庭的補助2.79萬元。公用經(jīng)費344.12萬元，主要包括：辦公費7.99萬元、水電費2.40萬元、郵電費22.57萬元、取暖費3.20萬元、差旅費43.96萬元、維修（護）費43.56萬元、培訓費9.95萬元、公務接待費6.16萬元、福利費16.41萬元、公務用車運行維護費122.40萬元、其他商品和服務支出65.52萬元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
達古冰川管理局2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)188.56萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費66.16萬元，公務用車購置及運行維護費122.40萬元。
（一）2021年無因公出國（境）經(jīng)費。
（二）2021年公務接待費66.16萬元。較2020年預算經(jīng)費增長0.20萬元，增長0%。
（三）2021年公務用車購置及運行維護費122.40萬元。與2020年預算經(jīng)費持平。
八、政府性基金預算支出情況說明
達古冰川管理局2021年無政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
達古冰川管理局2021年機關運行經(jīng)費財政撥款預算為344.12萬元。
（二）政府采購情況
2021年達古冰川管理局安排政府采購預算40萬元，主要用于：培訓費、辦公設備購置等。
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，達古冰川管理局共有車輛18輛，其中：一般公務用車18輛。
（四）績效目標設置情況
2021年達古冰川管理局通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1264.00萬元。
十、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指由財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預算中反映的財政撥款僅包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。
（二）事業(yè)收入：指所屬事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指所屬事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是所屬行政事業(yè)單位按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
（五）上年結轉：指所屬行政事業(yè)單位以前年度尚未完成、結轉至本年按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和以前年度已完成項目剩余資金經(jīng)批準用于新用途使用的資金。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（七）其他旅游業(yè)管理與服務支出：指除上述項目以外其他用于旅游業(yè)管理與服務方面的支出。
（八）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（九）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（十）住房公積金：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費：納入州級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。