目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門職能簡介
（二）2025年重點工作
二、部門預算單位構(gòu)成
三、收支預算情況說明
（一）收入預算情況
（二）支出預算情況
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、名稱解釋
一、基本職能及主要工作
（一）部門職能簡介
達古冰川風景名勝區(qū)管理局與四川三達古自然保護區(qū)管理局執(zhí)行兩塊牌子一套人馬的管理制度。主要職責是景區(qū)內(nèi)632平方公里森林資源管護、野生動植物保護，旅游建設與開發(fā)等職責。
（二）2025年重點工作
1.貫徹生態(tài)文明理念抓保護科研，全力推動景區(qū)持續(xù)發(fā)展。認真踐行綠色發(fā)展理念，扎實開展森林草原防滅火、野生動植物保護和救助、森林病蟲害防治、環(huán)境質(zhì)量提升行動等生態(tài)保護工作。持續(xù)推行河（湖）長制、林長制;定期開展環(huán)境質(zhì)量檢測，進一步改善和提升景區(qū)生態(tài)功能。強化與高等院校的聯(lián)動合作，持續(xù)開展“冰川蓋被子”試驗；進一步強化冰川、地質(zhì)地貌等資源調(diào)查、保護、科研和科普工作，最大限度地保護“大冰川”自然生態(tài)環(huán)境。
2.貫徹全域發(fā)展理念抓規(guī)劃建設，全力推動景區(qū)全面發(fā)展。聚焦“建設民族地區(qū)高質(zhì)發(fā)展阿壩典范”發(fā)展戰(zhàn)略，以打造“五個之州”為引領(lǐng)，以擦亮“大冰川”品牌為主線，全面啟動并有序推進達古冰川提升改造工作。加快推進景區(qū)旅游基礎設施項目（一期）包裝儲備和落地工作；跟蹤對接落實達古冰川景區(qū)智慧旅游項目經(jīng)費，助推達古冰川提檔升級。有序推進國家５A級景區(qū)創(chuàng)建工作，推動景區(qū)全面轉(zhuǎn)型升級發(fā)展。
3.貫徹創(chuàng)新發(fā)展理念抓宣傳營銷，全力推動景區(qū)科學發(fā)展。圍繞“大冰川”品牌，進一步優(yōu)化特色旅游產(chǎn)品和線路。強化“旅游+”“+旅游”跨界融合發(fā)展。主動出擊，在鞏固成渝兩地客源市場的基礎上，積極開辟西安、蘭州、長三角、珠三角及東南亞市場。進一步加強與旅行（商）社的聯(lián)系合作，培育和發(fā)展“大冰川”旅游專線，力爭景區(qū)團隊游客有新突破。積極主動參加國家、省、州相關(guān)部門組織的各類旅游節(jié)，有效推進景區(qū)產(chǎn)品宣傳和推廣，有力提升景區(qū)知名度和美譽度。
4.貫徹共享發(fā)展理念抓管理服務，全力推動景區(qū)和諧發(fā)展。認真踐行以人為本理念，堅持標準化服務，全力塑造冰川旅游新形象。持續(xù)開展旅游安全工作，堅守安全生產(chǎn)底線。加大旅游市場整治，依法打擊強制消費、價格欺詐、坐地起價、敲詐勒索等行為；暢通投訴舉報渠道，高效快捷處置各類投訴舉報，有效保障游客合法權(quán)益。全面強化網(wǎng)絡輿情監(jiān)測和應對，杜絕發(fā)生重特大旅游投訴和負面影響事件。
二、部門預算單位構(gòu)成
達古冰川管理局屬一級預算單位，無下屬二級預算單位，其中：無行政單位；無參照公務員法管理的事業(yè)單位；無其他事業(yè)單位。
三、收支預算情況說明
（一）收入預算情況
達古冰川管理局2025年收入預算3535.69萬元，其中：一般公共預算撥款收入3535.69萬元，占100%；無上年結(jié)轉(zhuǎn)；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。
（二）支出預算情況
達古冰川管理局2025年支出預算3535.69萬元，其中：基本支出2578.69萬元，占72.93%；項目支出957.00萬元，占27.07%。
四、財政撥款收支預算情況說明
達古冰川風景名勝區(qū)管理局2025年財政撥款收支總預算3535.69萬元,比2024年財政撥款收支總預算減少215.01萬元，主要原因:2025年宣傳營銷費、門票成本費和網(wǎng)絡平臺維護費等沒有納入當年預算。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入3535.69萬元。
支出包括：文化旅游體育與傳媒支出2918.30萬元，社會保障和就業(yè)支出303.53萬元，衛(wèi)生健康支出129.44萬元，住房保障支出184.42萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
達古冰川風景名勝區(qū)管理局2025年一般公共預算當年撥款3535.69萬元，比2024年預算數(shù)減少215.01萬元，主要原因:2025年宣傳營銷費、門票成本費和網(wǎng)絡平臺維護費等沒有納入當年預算?！ ?/p>
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
文化旅游體育與傳媒支出2918.30萬元，占82.54%；社會保障和就業(yè)支出303.53萬元，占8.58%，衛(wèi)生健康支出129.44萬元，占3.66%，住房保障支出184.42萬元，占5.22%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.2070114文化和旅游管理事務：2025年預算數(shù)為2918.30萬元，主要用于職工工資福利支出、聘用人員經(jīng)費、日常公業(yè)務費、基本建設項目資金。
2.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：2025年預算數(shù)為202.35萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險費。
3.2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：2025年預算數(shù)為101.18萬元，主要用于職工職業(yè)年金繳費。
4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療：2025年預算數(shù)為109.53萬元，主要用于職工醫(yī)療保險費。
5.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：2025年預算數(shù)為19.91萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費。
6.2210201住房公積金：2025年預算數(shù)為184.42萬元，主要用于職工住房公積金的繳納。
六、一般公共預算基本支出情況說明
達古冰川風景名勝區(qū)管理局2025年一般公共預算基本支出2578.69萬元，其中：人員經(jīng)費2188.74萬元，主要包括：基本工資334.87萬元、津貼補貼169.50萬元、績效獎金427.09萬元、績效工資308.71萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費202.35萬元、職業(yè)年金繳費101.18萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費109.53萬元、其他社會保障支出30.62萬元、其他工資福利支出283.11萬元、住房公積金184.42萬元、其他對個人和家庭的補助支出37.36萬元。
公用經(jīng)費389.95萬元，主要包括：辦公費8.53萬元、水費2.56萬元、郵電費21.87萬元、取暖費3.41萬元、差旅費46.93萬元、維修（護）費45.68萬元、培訓費16.70萬元、公務接待費6.64萬元、福利費56.07萬元、體檢費14.27萬元、公務用車運行維護費129.60萬元、黨組織活動經(jīng)費24.74萬元、其他商品和服務支出12.95萬元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
達古冰川風景名勝區(qū)管理局2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)184.24萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費46.64萬元，公務用車購置及運行維護費152.60萬元。
（一）2025年因公出國（境）經(jīng)費0萬元。
（二）2025年公務接待經(jīng)費46.64萬元。與2024年預算經(jīng)費持平。
（三）2025年公務用車購置15萬元，公務用車運行維護費137.6萬元。與2024年預算經(jīng)費持平。
八、政府性基金預算支出情況說明
達古冰川風景名勝區(qū)管理局2025年政府性基金預算撥款安排的支出0萬元。較2024年預算經(jīng)費持平。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
達古冰川風景名勝區(qū)管理局2025年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為0萬元，比2024年預算持平。
（二）政府采購情況
2025年達古冰川風景名勝區(qū)管理局安排政府采購預算29萬元，主要用于辦公設備購置及職工培訓。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，我單位固定資產(chǎn)50794.97萬元。
（四）績效目標設置情況
2025年達古冰川風景名勝區(qū)管理局通用項目和專用項目均按要求設置績效目標，實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款957.00萬元。
十、名稱解釋
（一）財政撥款收入：指由財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預算中反映的財政撥款僅包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。
（二）事業(yè)收入：指所屬事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指所屬事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是所屬行政事業(yè)單位按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指所屬事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年度收支缺口的資金。
（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指所屬行政事業(yè)單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)至本年按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和以前年度已完成項目剩余資金經(jīng)批準用于新用途使用的資金。