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目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門職能簡介
（二）2025年重點工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
（一）收入預(yù)算情況
（二）支出預(yù)算情況
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、名稱解釋
一、基本職能及主要工作
（一）部門職能簡介
達(dá)古冰川風(fēng)景名勝區(qū)管理局與四川三達(dá)古自然保護區(qū)管理局執(zhí)行兩塊牌子一套人馬的管理制度。主要職責(zé)是景區(qū)內(nèi)632平方公里森林資源管護、野生動植物保護，旅游建設(shè)與開發(fā)等職責(zé)。
（二）2025年重點工作
1.貫徹生態(tài)文明理念抓保護科研，全力推動景區(qū)持續(xù)發(fā)展。認(rèn)真踐行綠色發(fā)展理念，扎實開展森林草原防滅火、野生動植物保護和救助、森林病蟲害防治、環(huán)境質(zhì)量提升行動等生態(tài)保護工作。持續(xù)推行河（湖）長制、林長制;定期開展環(huán)境質(zhì)量檢測，進一步改善和提升景區(qū)生態(tài)功能。強化與高等院校的聯(lián)動合作，持續(xù)開展“冰川蓋被子”試驗；進一步強化冰川、地質(zhì)地貌等資源調(diào)查、保護、科研和科普工作，最大限度地保護“大冰川”自然生態(tài)環(huán)境。
2.貫徹全域發(fā)展理念抓規(guī)劃建設(shè)，全力推動景區(qū)全面發(fā)展。聚焦“建設(shè)民族地區(qū)高質(zhì)發(fā)展阿壩典范”發(fā)展戰(zhàn)略，以打造“五個之州”為引領(lǐng)，以擦亮“大冰川”品牌為主線，全面啟動并有序推進達(dá)古冰川提升改造工作。加快推進景區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施項目（一期）包裝儲備和落地工作；跟蹤對接落實達(dá)古冰川景區(qū)智慧旅游項目經(jīng)費，助推達(dá)古冰川提檔升級。有序推進國家５A(chǔ)級景區(qū)創(chuàng)建工作，推動景區(qū)全面轉(zhuǎn)型升級發(fā)展。
3.貫徹創(chuàng)新發(fā)展理念抓宣傳營銷，全力推動景區(qū)科學(xué)發(fā)展。圍繞“大冰川”品牌，進一步優(yōu)化特色旅游產(chǎn)品和線路。強化“旅游+”“+旅游”跨界融合發(fā)展。主動出擊，在鞏固成渝兩地客源市場的基礎(chǔ)上，積極開辟西安、蘭州、長三角、珠三角及東南亞市場。進一步加強與旅行（商）社的聯(lián)系合作，培育和發(fā)展“大冰川”旅游專線，力爭景區(qū)團隊游客有新突破。積極主動參加國家、省、州相關(guān)部門組織的各類旅游節(jié)，有效推進景區(qū)產(chǎn)品宣傳和推廣，有力提升景區(qū)知名度和美譽度。
4.貫徹共享發(fā)展理念抓管理服務(wù)，全力推動景區(qū)和諧發(fā)展。認(rèn)真踐行以人為本理念，堅持標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)，全力塑造冰川旅游新形象。持續(xù)開展旅游安全工作，堅守安全生產(chǎn)底線。加大旅游市場整治，依法打擊強制消費、價格欺詐、坐地起價、敲詐勒索等行為；暢通投訴舉報渠道，高效快捷處置各類投訴舉報，有效保障游客合法權(quán)益。全面強化網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測和應(yīng)對，杜絕發(fā)生重特大旅游投訴和負(fù)面影響事件。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
達(dá)古冰川管理局屬一級預(yù)算單位，無下屬二級預(yù)算單位，其中：無行政單位；無參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位；無其他事業(yè)單位。
三、收支預(yù)算情況說明
（一）收入預(yù)算情況
達(dá)古冰川管理局2025年收入預(yù)算3535.69萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3535.69萬元，占100%；無上年結(jié)轉(zhuǎn)；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。
（二）支出預(yù)算情況
達(dá)古冰川管理局2025年支出預(yù)算3535.69萬元，其中：基本支出2578.69萬元，占72.93%；項目支出957.00萬元，占27.07%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
達(dá)古冰川風(fēng)景名勝區(qū)管理局2025年財政撥款收支總預(yù)算3535.69萬元,比2024年財政撥款收支總預(yù)算減少215.01萬元，主要原因:2025年宣傳營銷費、門票成本費和網(wǎng)絡(luò)平臺維護費等沒有納入當(dāng)年預(yù)算。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3535.69萬元。
支出包括：文化旅游體育與傳媒支出2918.30萬元，社會保障和就業(yè)支出303.53萬元，衛(wèi)生健康支出129.44萬元，住房保障支出184.42萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
達(dá)古冰川風(fēng)景名勝區(qū)管理局2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3535.69萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少215.01萬元，主要原因:2025年宣傳營銷費、門票成本費和網(wǎng)絡(luò)平臺維護費等沒有納入當(dāng)年預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
文化旅游體育與傳媒支出2918.30萬元，占82.54%；社會保障和就業(yè)支出303.53萬元，占8.58%，衛(wèi)生健康支出129.44萬元，占3.66%，住房保障支出184.42萬元，占5.22%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.2070114文化和旅游管理事務(wù)：2025年預(yù)算數(shù)為2918.30萬元，主要用于職工工資福利支出、聘用人員經(jīng)費、日常公業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)項目資金。
2.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：2025年預(yù)算數(shù)為202.35萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險費。
3.2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：2025年預(yù)算數(shù)為101.18萬元，主要用于職工職業(yè)年金繳費。
4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療：2025年預(yù)算數(shù)為109.53萬元，主要用于職工醫(yī)療保險費。
5.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：2025年預(yù)算數(shù)為19.91萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。
6.2210201住房公積金：2025年預(yù)算數(shù)為184.42萬元，主要用于職工住房公積金的繳納。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達(dá)古冰川風(fēng)景名勝區(qū)管理局2025年一般公共預(yù)算基本支出2578.69萬元，其中：人員經(jīng)費2188.74萬元，主要包括：基本工資334.87萬元、津貼補貼169.50萬元、績效獎金427.09萬元、績效工資308.71萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費202.35萬元、職業(yè)年金繳費101.18萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費109.53萬元、其他社會保障支出30.62萬元、其他工資福利支出283.11萬元、住房公積金184.42萬元、其他對個人和家庭的補助支出37.36萬元。
公用經(jīng)費389.95萬元，主要包括：辦公費8.53萬元、水費2.56萬元、郵電費21.87萬元、取暖費3.41萬元、差旅費46.93萬元、維修（護）費45.68萬元、培訓(xùn)費16.70萬元、公務(wù)接待費6.64萬元、福利費56.07萬元、體檢費14.27萬元、公務(wù)用車運行維護費129.60萬元、黨組織活動經(jīng)費24.74萬元、其他商品和服務(wù)支出12.95萬元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
達(dá)古冰川風(fēng)景名勝區(qū)管理局2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)184.24萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費46.64萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費152.60萬元。
（一）2025年因公出國（境）經(jīng)費0萬元。
（二）2025年公務(wù)接待經(jīng)費46.64萬元。與2024年預(yù)算經(jīng)費持平。
（三）2025年公務(wù)用車購置15萬元，公務(wù)用車運行維護費137.6萬元。與2024年預(yù)算經(jīng)費持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
達(dá)古冰川風(fēng)景名勝區(qū)管理局2025年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0萬元。較2024年預(yù)算經(jīng)費持平。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
達(dá)古冰川風(fēng)景名勝區(qū)管理局2025年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為0萬元，比2024年預(yù)算持平。
（二）政府采購情況
2025年達(dá)古冰川風(fēng)景名勝區(qū)管理局安排政府采購預(yù)算29萬元，主要用于辦公設(shè)備購置及職工培訓(xùn)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，我單位固定資產(chǎn)50794.97萬元。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2025年達(dá)古冰川風(fēng)景名勝區(qū)管理局通用項目和專用項目均按要求設(shè)置績效目標(biāo)，實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款957.00萬元。
十、名稱解釋
（一）財政撥款收入：指由財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財政撥款僅包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
（二）事業(yè)收入：指所屬事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指所屬事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是所屬行政事業(yè)單位按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指所屬事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年度收支缺口的資金。
（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指所屬行政事業(yè)單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)至本年按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和以前年度已完成項目剩余資金經(jīng)批準(zhǔn)用于新用途使用的資金。