目錄

        一、基本職能及主要工作

        （一）部門(mén)職能簡(jiǎn)介

        （二）2025年重點(diǎn)工作

        二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

        三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

        （一）收入預(yù)算情況

        （二）支出預(yù)算情況

        四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

        五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

        （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
        （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
        （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

        六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

        七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

        八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

        九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

        十、名稱(chēng)解釋

 

        一、基本職能及主要工作

        （一）部門(mén)職能簡(jiǎn)介

        達(dá)古冰川風(fēng)景名勝區(qū)管理局與四川三達(dá)古自然保護(hù)區(qū)管理局執(zhí)行兩塊牌子一套人馬的管理制度。主要職責(zé)是景區(qū)內(nèi)632平方公里森林資源管護(hù)、野生動(dòng)植物保護(hù)，旅游建設(shè)與開(kāi)發(fā)等職責(zé)。

        （二）2025年重點(diǎn)工作

        1.貫徹生態(tài)文明理念抓保護(hù)科研，全力推動(dòng)景區(qū)持續(xù)發(fā)展。認(rèn)真踐行綠色發(fā)展理念，扎實(shí)開(kāi)展森林草原防滅火、野生動(dòng)植物保護(hù)和救助、森林病蟲(chóng)害防治、環(huán)境質(zhì)量提升行動(dòng)等生態(tài)保護(hù)工作。持續(xù)推行河（湖）長(zhǎng)制、林長(zhǎng)制;定期開(kāi)展環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)，進(jìn)一步改善和提升景區(qū)生態(tài)功能。強(qiáng)化與高等院校的聯(lián)動(dòng)合作，持續(xù)開(kāi)展“冰川蓋被子”試驗(yàn)；進(jìn)一步強(qiáng)化冰川、地質(zhì)地貌等資源調(diào)查、保護(hù)、科研和科普工作，最大限度地保護(hù)“大冰川”自然生態(tài)環(huán)境。

        2.貫徹全域發(fā)展理念抓規(guī)劃建設(shè)，全力推動(dòng)景區(qū)全面發(fā)展。聚焦“建設(shè)民族地區(qū)高質(zhì)發(fā)展阿壩典范”發(fā)展戰(zhàn)略，以打造“五個(gè)之州”為引領(lǐng)，以擦亮“大冰川”品牌為主線，全面啟動(dòng)并有序推進(jìn)達(dá)古冰川提升改造工作。加快推進(jìn)景區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目（一期）包裝儲(chǔ)備和落地工作；跟蹤對(duì)接落實(shí)達(dá)古冰川景區(qū)智慧旅游項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，助推達(dá)古冰川提檔升級(jí)。有序推進(jìn)國(guó)家５A(chǔ)級(jí)景區(qū)創(chuàng)建工作，推動(dòng)景區(qū)全面轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展。

        3.貫徹創(chuàng)新發(fā)展理念抓宣傳營(yíng)銷(xiāo)，全力推動(dòng)景區(qū)科學(xué)發(fā)展。圍繞“大冰川”品牌，進(jìn)一步優(yōu)化特色旅游產(chǎn)品和線路。強(qiáng)化“旅游+”“+旅游”跨界融合發(fā)展。主動(dòng)出擊，在鞏固成渝兩地客源市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，積極開(kāi)辟西安、蘭州、長(zhǎng)三角、珠三角及東南亞市場(chǎng)。進(jìn)一步加強(qiáng)與旅行（商）社的聯(lián)系合作，培育和發(fā)展“大冰川”旅游專(zhuān)線，力爭(zhēng)景區(qū)團(tuán)隊(duì)游客有新突破。積極主動(dòng)參加國(guó)家、省、州相關(guān)部門(mén)組織的各類(lèi)旅游節(jié)，有效推進(jìn)景區(qū)產(chǎn)品宣傳和推廣，有力提升景區(qū)知名度和美譽(yù)度。

        4.貫徹共享發(fā)展理念抓管理服務(wù)，全力推動(dòng)景區(qū)和諧發(fā)展。認(rèn)真踐行以人為本理念，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)，全力塑造冰川旅游新形象。持續(xù)開(kāi)展旅游安全工作，堅(jiān)守安全生產(chǎn)底線。加大旅游市場(chǎng)整治，依法打擊強(qiáng)制消費(fèi)、價(jià)格欺詐、坐地起價(jià)、敲詐勒索等行為；暢通投訴舉報(bào)渠道，高效快捷處置各類(lèi)投訴舉報(bào)，有效保障游客合法權(quán)益。全面強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)和應(yīng)對(duì)，杜絕發(fā)生重特大旅游投訴和負(fù)面影響事件。

        二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

        達(dá)古冰川管理局屬一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位，其中：無(wú)行政單位；無(wú)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位；無(wú)其他事業(yè)單位。

        三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

        （一）收入預(yù)算情況

        達(dá)古冰川管理局2025年收入預(yù)算3535.69萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3535.69萬(wàn)元，占100%；無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)；事業(yè)收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。

        （二）支出預(yù)算情況

        達(dá)古冰川管理局2025年支出預(yù)算3535.69萬(wàn)元，其中：基本支出2578.69萬(wàn)元，占72.93%；項(xiàng)目支出957.00萬(wàn)元，占27.07%。

        四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

        達(dá)古冰川風(fēng)景名勝區(qū)管理局2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3535.69萬(wàn)元,比2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少215.01萬(wàn)元，主要原因:2025年宣傳營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)、門(mén)票成本費(fèi)和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)維護(hù)費(fèi)等沒(méi)有納入當(dāng)年預(yù)算。

        收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3535.69萬(wàn)元。

        支出包括：文化旅游體育與傳媒支出2918.30萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出303.53萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出129.44萬(wàn)元，住房保障支出184.42萬(wàn)元。

        五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

        （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

        達(dá)古冰川風(fēng)景名勝區(qū)管理局2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3535.69萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少215.01萬(wàn)元，主要原因:2025年宣傳營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)、門(mén)票成本費(fèi)和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)維護(hù)費(fèi)等沒(méi)有納入當(dāng)年預(yù)算?！　?/p>

        （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

        文化旅游體育與傳媒支出2918.30萬(wàn)元，占82.54%；社會(huì)保障和就業(yè)支出303.53萬(wàn)元，占8.58%，衛(wèi)生健康支出129.44萬(wàn)元，占3.66%，住房保障支出184.42萬(wàn)元，占5.22%。

        （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

        1.2070114文化和旅游管理事務(wù)：2025年預(yù)算數(shù)為2918.30萬(wàn)元，主要用于職工工資福利支出、聘用人員經(jīng)費(fèi)、日常公業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)項(xiàng)目資金。

        2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：2025年預(yù)算數(shù)為202.35萬(wàn)元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

        3.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：2025年預(yù)算數(shù)為101.18萬(wàn)元，主要用于職工職業(yè)年金繳費(fèi)。

        4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療：2025年預(yù)算數(shù)為109.53萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

        5.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：2025年預(yù)算數(shù)為19.91萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

        6.2210201住房公積金：2025年預(yù)算數(shù)為184.42萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金的繳納。

        六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

        達(dá)古冰川風(fēng)景名勝區(qū)管理局2025年一般公共預(yù)算基本支出2578.69萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2188.74萬(wàn)元，主要包括：基本工資334.87萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼169.50萬(wàn)元、績(jī)效獎(jiǎng)金427.09萬(wàn)元、績(jī)效工資308.71萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)202.35萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)101.18萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)109.53萬(wàn)元、其他社會(huì)保障支出30.62萬(wàn)元、其他工資福利支出283.11萬(wàn)元、住房公積金184.42萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出37.36萬(wàn)元。

        公用經(jīng)費(fèi)389.95萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)8.53萬(wàn)元、水費(fèi)2.56萬(wàn)元、郵電費(fèi)21.87萬(wàn)元、取暖費(fèi)3.41萬(wàn)元、差旅費(fèi)46.93萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)45.68萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)16.70萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)6.64萬(wàn)元、福利費(fèi)56.07萬(wàn)元、體檢費(fèi)14.27萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)129.60萬(wàn)元、黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)24.74萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出12.95萬(wàn)元。

        七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

        達(dá)古冰川風(fēng)景名勝區(qū)管理局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)184.24萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)46.64萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)152.60萬(wàn)元。

        （一）2025年因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

        （二）2025年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)46.64萬(wàn)元。與2024年預(yù)算經(jīng)費(fèi)持平。

        （三）2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置15萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)137.6萬(wàn)元。與2024年預(yù)算經(jīng)費(fèi)持平。

        八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

        達(dá)古冰川風(fēng)景名勝區(qū)管理局2025年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0萬(wàn)元。較2024年預(yù)算經(jīng)費(fèi)持平。

        九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

        （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

        達(dá)古冰川風(fēng)景名勝區(qū)管理局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為0萬(wàn)元，比2024年預(yù)算持平。

        （二）政府采購(gòu)情況

        2025年達(dá)古冰川風(fēng)景名勝區(qū)管理局安排政府采購(gòu)預(yù)算29萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置及職工培訓(xùn)。

        （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

        截至2024年12月31日，我單位固定資產(chǎn)50794.97萬(wàn)元。

        （四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

        2025年達(dá)古冰川風(fēng)景名勝區(qū)管理局通用項(xiàng)目和專(zhuān)用項(xiàng)目均按要求設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款957.00萬(wàn)元。

        十、名稱(chēng)解釋

        （一）財(cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的部門(mén)收入。按現(xiàn)行管理制度，部門(mén)預(yù)算中反映的財(cái)政撥款僅包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

        （二）事業(yè)收入：指所屬事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

        （三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指所屬事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

        （四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，主要是所屬行政事業(yè)單位按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

        （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指所屬事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

        （六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指所屬行政事業(yè)單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)至本年按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和以前年度已完成項(xiàng)目剩余資金經(jīng)批準(zhǔn)用于新用途使用的資金。

 

       附件1：達(dá)古冰川風(fēng)景名勝區(qū)管理局2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

       附件2：達(dá)古冰川風(fēng)景名勝區(qū)管理局2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表