達古冰山部門預算公開表

達古冰山管理局2018年部門預算 

2018年1月29日 

       目 錄

        一、基本職能及主要工作

       （一）部門職能簡介

       （二）2018年重點工作

       二、部門預算單位構成

       三、收支預算情況說明

       （一）收入預算情況

       （二）支出預算情況

       四、財政撥款收支預算情況說明

       五、一般公共預算當年撥款情況說明

       （一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

       （二）一般公共預算當年撥款結構情況

       （三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

       六、一般公共預算基本支出情況說明

       七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

       八、政府性基金預算支出情況說明

       九、其他重要事項的情況說明

       十、名稱解釋

       一、基本職能及主要工作

       （一）達古冰山管理局職能：達古冰山管理局與四川三達古自然保護區管理局執行兩塊牌子一套人馬的管理制度。主要職責是景區內632平方公里森林資源管護、野生動植物保護，旅游建設與開發等職責。

       （二）達古冰山管理局2018年重點工作:1.全力抓好重點項目建設及品牌申報工作。加快國家級景區、國家級地質公園、5A級景區創建步伐。2.強化措施落實，有效聚集景區名氣人氣。策劃舉辦山地自行車賽、冰山彩林節、第9屆冰雪旅游節等主題營銷和節慶活動，通過主題活動進一步提升景區品牌形象。3.強化資源保護，確保資源安全。4.全力抓好經營服務管理工作。繼續推行微笑服務和誠信服務。5.完善機制、強化執行，全力抓好黨建和機關效能建設工作。 

       二、部門預算單位構成

       達古冰山管理局屬一級預算單位，其中：行政單位1個。

       三、收支預算情況說明

       按照綜合預算的原則，達古冰山管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入2384.6萬元，事業收入450萬元，其他收入0萬元，上年結轉380.85萬元；支出包括：社會保障和就業支出184.5萬元，醫療衛生與計劃生育支出51.8萬元，住房保障支出113.1萬元，商業服務業等支出2152.2元,一般行政管理事務支出333萬元。達古冰山管理局2018年收支總預算3215.45萬元,比2017年收支預算總數增加80.95萬元，主要原因:2017年我局新增人員7人，從而人員經費增加。

       （一）收入預算情況

       達古冰山管理局2018年收入預算3215.45萬元，其中：上年結轉380.85萬元，占11.84%；一般公共預算撥款收入2384.6萬元，占74.16%；事業收入450萬元，占14%。

       （二）支出預算情況

       達古冰山管理局2018年支出預算3215.45萬元，其中：基本支出1636.6萬元，占50.90%；項目支出1578.85萬元，占49.10%　。

       四、財政撥款收支預算情況說明

       達古冰山管理局2018年財政撥款收支總預算3215.45萬元,比2017年財政撥款收支總預算增加80.95萬元，主要原因:人員經費的增加。　

       收入包括：本年一般公共預算撥款收入2384.6萬元，上年結轉財政撥款資金380.85萬元??；

       支出包括：社會保障和就業支出184.5萬元，醫療衛生與計劃生育支出51.8萬元，住房保障支出113.1萬元，商業服務業等支出2152.2元,一般行政管理事務支出333萬元。

       五、一般公共預算當年撥款情況說明

       （一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

       達古冰山管理局2018年一般公共預算當年撥款3215.45萬元，比2017年預算數增加80.95萬元，主要是基本支出增加80.95萬元，主要原因:人員經費的增加。

       （二）一般公共預算當年撥款結構情況

       社會保障和就業支出184.5萬元，占7.73%；醫療衛生與計劃生育支出51.8萬元，占2.17%；住房保障支出113.1萬元，占4.75%；商業服務業等支出2152.2元,占75.77%，一般行政管理事務支出333萬元，占11.75%。

       （三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

       1． 2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出：2018年預算數為131.8萬元，主要用于 :繳納職工養老保險費的單位部分。

       2．2080506機關事業單位職業年金繳費支出：2018年預算數為52.7萬元，主要用于繳納職工職業年金的單位部分。

       3．2101102事業單位醫療：2018年預算數為51.8萬元，主要用于繳納職工醫療保險費的單位部分。

       4．2060599其他旅游業管理與服務支出：2018年預算數為2152.2萬元，主要用于管理局日常辦公費及景區建設。

       5．2160502一般行政事務管理：2018年預算數為333萬元，主要用于職工目標管理獎、公務員醫療補助、公務接待費等。

       6．210201住房公積金：2018年預算數為113.1萬元，主要用于繳納職工住房公積金單位部分。

       六、一般公共預算基本支出情況說明

       達古冰山管理局2018年一般公共預算基本支出1636.6萬元，其中：人員經費1265.7萬元，主要包括：基本工資280.7萬元、津貼補貼200.8萬元、績效工資276萬元、機關事業單位基本養老保險繳費131.8萬元、職業年金繳費52.7萬元、其他工資福利支出136.6萬元、住房公積金113.1萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費51.8萬元、其他社會保障性繳費21萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.2萬元。公用經費370.9萬元，主要包括：辦公費10.2萬元、水電費3.1萬元、郵電費26.6萬元、差旅費56.1萬元、取暖費4.1萬元、維修（護）費32.5萬元、培訓費10.9萬元、福利費15.2萬元、其他商品和服務支出69.5萬元、公務用車運行維護費136萬元、招待費6.7萬元。

       七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

       達古冰山管理局2018年“三公”經費財政撥款預算數218.7萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費66.70萬元，公務用車購置及運行維護費152萬元。

       （一）2018年因公出國（境）經費0萬元。較2017年預算經費0萬元增長0%。

       （二）2018年公務接待經費66.7萬元。較2017年預算經費65.9萬元增長1.12%，增長的原因是人員的增多使辦公經費增多。

       （三）2018年公務用車購置及運行維護費152萬元。較2017年預算經費152萬元增長0%。

       八、政府性基金預算支出情況說明

       達古冰山管理局2018年政府性基金預算撥款安排的支出0萬元。較2017年預算經費0萬元。

       九、其他重要事項的情況說明

       （一）機關運行經費

       達古冰山管理局2018年機關運行經費財政撥款預算為152萬元，比2017年預算增加0萬元。

       （二）政府采購情況

       2018年達古冰山管理局安排政府采購預算99萬元，主要用于：（1）購買辦公設備（2）職工能力培訓（3）職工工作服（4）消防系統維修維護等。

       （三）國有資產占有使用情況

       截至2017年12月31日，達古冰山管理局公有車輛18輛，其中：一般公務用車18輛。

       （四）績效目標設置情況

       2018年達古冰山管理局通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款2384.6萬元。

       十、名詞解釋

       （一）財政撥款收入：指由財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，部門預算中反映的財政撥款僅包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

       （二）事業收入：指所屬事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

       （三）事業單位經營收入：指所屬事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

       （四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入，主要是所屬行政事業單位按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

       （五）上年結轉：指所屬行政事業單位以前年度尚未完成、結轉至本年按原規定用途繼續使用的資金和以前年度已完成項目剩余資金經批準用于新用途使用的資金。  

       （六）事業單位醫療：指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

       （七）其他旅游業管理與服務支出：指除上述項目以外其他用于旅游業管理與服務方面的支出。

       （八）機關事業單位基本養老保險繳費支出：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

       （九）機關事業單位職業年金繳費支出：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

       （十）住房公積金：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

       （十一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

       （十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

       （十三）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

       （十四）“三公”經費：納入州級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。