目錄

       一、基本職能及主要工作

       （一）部門職能簡介

       （二）2020年重點工作

       二、部門預算單位構成

       三、收支預算情況說明

       （一）收入預算情況

       （二）支出預算情況

       四、財政撥款收支預算情況說明

       五、一般公共預算當年撥款情況說明

       （一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

       （二）一般公共預算當年撥款結構情況

       （三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

       六、一般公共預算基本支出情況說明

       七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

       八、政府性基金預算支出情況說明

       九、其他重要事項的情況說明

       十、名稱解釋

       一、基本職能及主要工作

       （一）達古冰川管理局職能簡介

       1、部門主要職責：達古冰川管理局與四川三達古自然保護區管理局執行兩塊牌子一套人馬的管理制度。主要職責是景區內632平方公里森林資源管護、野生動植物保護，旅游建設與開發等職責。

       （二）達古冰川管理局2020年重點工作

       1.堅持保護先行，注重綠色發展，在景區生態文明建設上持續發功發力。2.堅持規劃引領，注重科學發展，在“大冰川”品牌創建上挖掘特色。3.堅持“立體營銷”，注重全面發展，在景區客源市場競爭上尋求更大突破。4.全力抓好經營服務管理工作。繼續推行微笑服務和誠信服務。5.完善機制、強化執行，全力抓好黨建和機關效能建設工作。

       二、部門預算單位構成

       達古冰川管理局屬一級預算單位，無下屬二級預算單位，其中：無行政單位；無參照公務員法管理的事業單位；無其他事業單位。

       三、收支預算情況說明

       按照綜合預算的原則，達古冰川管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入2773.03萬元，無事業收入，無其他收入，上年結轉63.91萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出2414.55萬元，社會保障和就業支出206.29萬元，衛生健康支出67.15萬元，住房保障支出148.96萬元，達古冰川管理局2020年收支總預算2836.94萬元,　比2018年收支預算總數減少259.65萬元，主要原因:由于我局職工調動及退休等人員減少導致的經費減少。

       （一）收入預算情況

       達古冰川管理局2020年收入預算2836.94萬元，其中：上年結轉63.91萬元；一般公共預算撥款收入2836.94萬元，占100%；事業收入0萬元；其他收入0萬元。

       （二）支出預算情況

       達古冰川管理局2020年支出預算2836.94萬元，其中：基本支出1747.03萬元，占61.58%；項目支出1089.91萬元，占38.42%。

       四、財政撥款收支預算情況說明

       達古冰川管理局2020年財政撥款收支總預算2836.94萬元,比2018年財政撥款收支總預算減少259.65萬元，主要原因:由于我局職工調動及退休等人員減少導致的經費減少。收入包括：本年一般公共預算撥款收入2836.94萬元，上年結轉財政撥款資金0萬元??；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出2414.55萬元，社會保障和就業支出206.29萬元，衛生健康支出67.15萬元，住房保障支出148.96萬元。

       五、一般公共預算當年撥款情況說明

       （一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

       達古冰川管理局2020年一般公共預算當年撥款2836.94萬元，比2018年預算數減少259.65萬元，主要原因:由于我局職工調動及退休等人員減少導致的經費減少。

       （二）一般公共預算當年撥款結構情況

       文化旅游體育與傳媒支出2414.55萬元，占85.11%，社會保障和就業支出206.29萬元，占7.27%，衛生健康支出67.15萬元，占2.37%,住房保障支出148.96萬元,占5.25%。

       （三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

       1、2070114  旅游行業業務管理：2020年預算數為2350.64萬元，主要用于其職工和臨時工工資和日常公業務費及管理局基本建設項目資金。

       2、2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出?。?020年預算數為147.35萬元，主要用于職工基本養老保險費。

       3、2080506  機關事業單位職業年金繳費支出：2020年預算數為58.94萬元，主要用于職工職業年金繳費。

       4、2101102  事業單位醫療：2020年預算數為55.40萬元，主要用于職工醫療保險費。

       5、2101199  其他行政事業單位醫療支出：2020年預算數為11.75萬元，主要用于公務員醫療補助繳費。

       6、2210201住房公積金：2020年預算數為148.96萬元，主要用于職工住房公積金的繳納。

       六、一般公共預算基本支出情況說明

       達古冰川管理局2020年一般公共預算基本支出1747.03萬元，其中：人員經費1413.09萬元，主要包括：基本工資305.29萬元、津貼補貼217.50萬元、績效工資286.19萬元、機關事業單位基本養老保險繳費147.35萬元、職業年金繳費58.94萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費55.40萬元、其他社會保障繳費44.31萬元、其他工資福利支出147.95萬元、住房公積金148.96萬元、對個人和家庭的補助1.2萬元。公用經費333.94萬元，主要包括：辦公費8.64萬元、水電費2.59萬元、郵電費23.33萬元、取暖費3.46萬元、差旅費47.52萬元、維修（護）費29.36萬元、培訓費10.47萬元、公務接待費5.96萬元、福利費15.61萬元、公務用車運行維護費122.40萬元、其他商品和服務支出64.59萬元。

       七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

       達古冰川管理局2020年“三公”經費財政撥款預算數188.36萬元，其中：無因公出國（境）經費0萬元，公務接待費65.96萬元，公務用車購置及運行維護費122.40萬元。

       （一）2020年無因公出國（境）經費。

       （二）2020年公務接待費65.96萬元。較2018年預算經費增長0.81萬元，增長0%。

       （三）2020年公務用車購置及運行維護費122.40萬元。較2018年預算經費減少13.60萬元。

       八、政府性基金預算支出情況說明

       達古冰川管理局2020年無政府性基金預算撥款安排的支出。

       九、其他重要事項的情況說明

       （一）機關運行經費

       達古冰川管理局2020年機關運行經費財政撥款預算為333.94萬元。

       （二）政府采購情況

       2020年達古冰川管理局安排政府采購預算58萬元，主要用于：培訓費、購置服裝等。

       （三）國有資產占有使用情況

       截至2019年12月31日，達古冰川管理局公有車輛18輛，其中：一般公務用車18輛。

       （四）績效目標設置情況　

       2020年達古冰川管理局通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1026萬元。

       十、名詞解釋

       （一）財政撥款收入：指由財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，部門預算中反映的財政撥款僅包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

　?。ǘ┦聵I收入：指所屬事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

　?。ㄈ┦聵I單位經營收入：指所屬事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入，主要是所屬行政事業單位按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）上年結轉：指所屬行政事業單位以前年度尚未完成、結轉至本年按原規定用途繼續使用的資金和以前年度已完成項目剩余資金經批準用于新用途使用的資金。

　?。┦聵I單位醫療：指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

　?。ㄆ撸┢渌糜螛I管理與服務支出：指除上述項目以外其他用于旅游業管理與服務方面的支出。

　　（八）機關事業單位基本養老保險繳費支出：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　?。ň牛C關事業單位職業年金繳費支出：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

　?。ㄊ┳》抗e金：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　?。ㄊ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　?。ㄊ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I發展目標所發生的支出。

　　（十三）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　（十四）“三公”經費：納入州級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

       附件：達古冰川管理局2020年部門預算公開表

       2020年部門預算公開表.xls