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達(dá)古冰川管理局2023年部門預(yù)算
2023年1月13日
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門職能簡介
（二）2022年重點(diǎn)工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
（一）收入預(yù)算情況
（二）支出預(yù)算情況
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
十一、名稱解釋
一、基本職能及主要工作
（一）達(dá)古冰川管理局職能簡介
部門主要職責(zé)：達(dá)古冰川管理局與四川三達(dá)古自然保護(hù)區(qū)管理局執(zhí)行兩塊牌子一套人馬的管理制度。主要職責(zé)是景區(qū)內(nèi)632平方公里森林資源管護(hù)、野生動(dòng)植物保護(hù)，旅游建設(shè)與開發(fā)等職責(zé)。
（二）達(dá)古冰川管理局2023年重點(diǎn)工作
1、以科學(xué)規(guī)劃為引領(lǐng)，加快景區(qū)二次提升。以州委“一州兩區(qū)三家園”發(fā)展戰(zhàn)略為指導(dǎo)，加快推進(jìn)國家級(jí)地質(zhì)公園、全國生態(tài)旅游示范區(qū)和國家５A(chǔ)級(jí)景區(qū)創(chuàng)建工作，推動(dòng)景區(qū)全面轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展。
2、以擦亮“大冰川”品牌為主線，加大景區(qū)營銷力度。立足豐富獨(dú)特的旅游資源，精心包裝并豐富冰雪內(nèi)涵，真正擦亮“大冰川”品牌。
3、以生態(tài)文明建設(shè)為己任，夯實(shí)景區(qū)發(fā)展基礎(chǔ)。認(rèn)真踐行“冰川雪山也是金山銀山”的發(fā)展理念，強(qiáng)化景區(qū)生態(tài)資源保護(hù)宣傳教育，最大限度地保護(hù)“大冰川”品牌及周邊自然生態(tài)環(huán)境。
4、以游客滿意為根本，塑造冰川旅游形象。遵循州委“以人民為中心”的發(fā)展思想，堅(jiān)持一線服務(wù)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)和靠前服務(wù)，全力提升冰川旅游形象。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
達(dá)古冰川管理局屬一級(jí)預(yù)算單位，無下屬二級(jí)預(yù)算單位，其中：無行政單位；無參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位；無其他事業(yè)單位。管理局內(nèi)設(shè)16個(gè)處室，核定事業(yè)編制86名，截止2022年12月有正式職工76人；核定臨時(shí)用工編制80名（其中：長期性臨時(shí)用工20人，季節(jié)性臨時(shí)用工60人）。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，達(dá)古冰川管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入3,786.69萬元，無事業(yè)收入，無其他收入，無上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出3208.37萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出283.9萬元，衛(wèi)生健康支出121.53萬元，住房保障支出172.89萬元。
達(dá)古冰川管理局2023年收支總預(yù)算3,786.69萬元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加773.78萬元，主要原因:增加職工2023年基礎(chǔ)目標(biāo)獎(jiǎng)及增加景區(qū)旅游策劃項(xiàng)目。
（一）收入預(yù)算情況
達(dá)古冰川管理局2023年收入預(yù)算3,786.69萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3,786.69萬元，占100%；無上年結(jié)轉(zhuǎn)；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。
（二）支出預(yù)算情況
達(dá)古冰川管理局2023年支出預(yù)算3,786.69萬元，其中：基本支出2462.69萬元，占65.04%；項(xiàng)目支出1324.00萬元，占34.96%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
達(dá)古冰川管理局2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3,786.69萬元,比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加773.78萬元，主要原因:增加職工2023年基礎(chǔ)目標(biāo)獎(jiǎng)及增加景區(qū)旅游策劃項(xiàng)目。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3,786.69萬元。
支出包括：文化旅游體育與傳媒支出3208.37萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出283.9萬元，衛(wèi)生健康支出121.53萬元，住房保障支出172.89萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
達(dá)古冰川管理局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3786.69萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加773.78萬元，主要原因:增加職工2023年基礎(chǔ)目標(biāo)獎(jiǎng)及增加景區(qū)旅游策劃項(xiàng)目。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
文化旅游體育與傳媒支出3208.37萬元，占84.73%；社會(huì)保障和就業(yè)支出283.9萬元，占7.50%；衛(wèi)生健康支出121.53萬元，占3.21%；住房保障支出172.89萬元，占4.56%。
（三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、2070114文化和旅游管理事務(wù)：2023年預(yù)算數(shù)為3208.37萬元，主要用于職工工資福利支出、聘用人員經(jīng)費(fèi)、日常公業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)項(xiàng)目資金。
2、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：2023年預(yù)算數(shù)為189.27萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。
3、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：2023年預(yù)算數(shù)為94.63萬元，主要用于職工職業(yè)年金繳費(fèi)。
4、2101102事業(yè)單位醫(yī)療：2023年預(yù)算數(shù)為102.7萬元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
5、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：2023年預(yù)算數(shù)為18.82萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
6、2210201住房公積金：2023年預(yù)算數(shù)為172.89萬元，主要用于職工住房公積金的繳納。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達(dá)古冰川管理局2023年一般公共預(yù)算基本支出2462.69萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2072.08萬元，主要包括：基本工資320.34萬元、津貼補(bǔ)貼139.31萬元、績效工資699.85萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)189.27萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)94.63萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)102.70萬元、、其他社會(huì)保障繳費(fèi)44.23萬元、住房公積金172.89萬元、其他工資福利支出281.37萬元、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)等0.30萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.19萬元。
公用經(jīng)費(fèi)390.62萬元，主要包括：辦公費(fèi)8.32萬元、郵電費(fèi)23.38萬元、福利費(fèi)21.09萬元、差旅費(fèi)45.74萬元、水費(fèi)2.49萬元、取暖費(fèi)3.33萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)129.60萬元、維修（護(hù)）費(fèi)44.50、黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)28.81萬元、公務(wù)接待費(fèi)6.68萬元、培訓(xùn)費(fèi)19.45萬元、其他商品和服務(wù)支出57.23萬元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
達(dá)古冰川管理局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)184.28萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)46.68萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)137.60萬元。
（一）2023年因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年持平。
（二）2023年公務(wù)接待費(fèi)46.68萬元。較2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)降低19.75萬元，降低42.31%，主要原因是根據(jù)財(cái)政局要求壓減“三公經(jīng)費(fèi)”。
（三）2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)137.60萬元。較2022年持平；其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)137.60萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
達(dá)古冰川管理局2022年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
達(dá)古冰川管理局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為390.62萬元，比2022年預(yù)算增加33.05萬元，增加8.46%。
（二）政府采購情況
2022年達(dá)古冰川管理局安排政府采購預(yù)算40萬元，其中：政府采購貨物10萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出30萬元。主要用于：培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等。授予中小企業(yè)合同金額40萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，我單位固定資產(chǎn)50,061.15萬元。其中：一般公務(wù)用車18輛。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
健全績效目標(biāo)管理制度,完善績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，印發(fā)了《預(yù)算績效目標(biāo)管理制度》。將預(yù)算績效管理關(guān)口前移,對(duì)所有通過預(yù)算資金安排的重大政策和項(xiàng)目開展事前績效評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為部門預(yù)算安排的依據(jù),實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理全覆蓋。同時(shí)按照“誰申請(qǐng)資金，誰設(shè)置目標(biāo)”原則,將績效目標(biāo)編制與資金預(yù)算同安排，同批復(fù)，實(shí)現(xiàn)了目標(biāo)編制內(nèi)容完整、要素關(guān)聯(lián)、指標(biāo)科學(xué)、細(xì)化量化。本單位2023納入績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目29個(gè)，累計(jì)1324萬元。
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
達(dá)古冰川管理局2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，與上年持平。
十一、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款僅包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
（二）事業(yè)收入：指所屬事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指所屬事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是所屬行政事業(yè)單位按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指所屬行政事業(yè)單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)至本年按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和以前年度已完成項(xiàng)目剩余資金經(jīng)批準(zhǔn)用于新用途使用的資金。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：指反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（七）其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出：指除上述項(xiàng)目以外其他用于旅游業(yè)管理與服務(wù)方面的支出。
（八）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（九）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
（十）住房公積金：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入州級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件1：達(dá)古冰川管理局2023年部門預(yù)算公開說明
附件2：達(dá)古冰川管理局2023年部門預(yù)算公開報(bào)表