色彩盛宴 
平分秋色 
大地回春 
夏樹蒼翠 
秋意深濃 
冰鋪雪蓋 
達(dá)古冰川管理局2024年部門預(yù)算
2024年2月2日
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門職能簡介
（二）2024年重點工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
（一）收入預(yù)算情況
（二）支出預(yù)算情況
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、名稱解釋
一、基本職能及主要工作
（一）部門職能簡介
達(dá)古冰川管理局與四川三達(dá)古自然保護(hù)區(qū)管理局執(zhí)行兩塊牌子一套人馬的管理制度。主要職責(zé)是景區(qū)內(nèi)632平方公里森林資源管護(hù)、野生動植物保護(hù)，旅游建設(shè)與開發(fā)等職責(zé)。
（二）2024年重點工作
1、多措并舉，在生態(tài)文明建設(shè)中出硬招、守底線。認(rèn)真踐行生態(tài)文明和綠色發(fā)展理念，扎實開展森林草原防滅火、野生動植物保護(hù)和救助、珍惜植物保護(hù)、森林病蟲害防治、環(huán)境綜合治理等生態(tài)保護(hù)工作。持續(xù)推行河（湖）長制、林長制;定期開展環(huán)境質(zhì)量檢測，進(jìn)一步改善和提升景區(qū)生態(tài)功能。持續(xù)分區(qū)分類實施冰川保護(hù)行動，嚴(yán)禁非法進(jìn)入和無序開發(fā)；持續(xù)開展“冰川蓋被子”試驗；進(jìn)一步強(qiáng)化冰川、地質(zhì)地貌等資源調(diào)查、保護(hù)和科研工作，最大限度地保護(hù)“大冰川”品牌及周邊自然生態(tài)環(huán)境。
2、積極爭取，在旅游環(huán)境打造中謀長遠(yuǎn)、不懈怠。以州委“一州兩區(qū)三家園”發(fā)展戰(zhàn)略為指導(dǎo)，加快推進(jìn)達(dá)古冰川景區(qū)智慧旅游項目，積極對接州發(fā)改委落實項目資金，力爭年內(nèi)完工。全力配合開展S449線達(dá)古冰川段改擴(kuò)建項目，力爭早日完工。認(rèn)真籌備國家地質(zhì)公園驗收工作。有序推進(jìn)全國生態(tài)旅游示范區(qū)和國家５A(chǔ)級景區(qū)創(chuàng)建工作，推動景區(qū)全面轉(zhuǎn)型升級發(fā)展。
3、借勢借力，在景區(qū)游客招徠中出實招、見實效。立足資源優(yōu)勢，圍繞“大冰川”品牌，策劃舉辦第10屆環(huán)達(dá)古冰川自行車挑戰(zhàn)賽、2024年冰川彩林生態(tài)文化旅游季等系列主題活動。主動出擊，在鞏固成渝兩地客源市場的基礎(chǔ)上，積極開辟西安、蘭州、長三角、珠三角及東南亞市場。進(jìn)一步加強(qiáng)與旅行（商）社的聯(lián)系合作，培育和發(fā)展“大冰川”旅游專線，力爭景區(qū)團(tuán)隊游客有新突破。積極主動參加國家、省、州相關(guān)部門組織的各類旅游節(jié)，有效推進(jìn)景區(qū)產(chǎn)品宣傳和推廣。持續(xù)打造提升婚紗攝影、影視拍攝、網(wǎng)紅打卡、地學(xué)研學(xué)旅行實踐“四大基地”，有力提升景區(qū)知名度和美譽(yù)度。
4、以人為本，在滿足游客需求中服務(wù)多元化、人性化。遵循州委“以人民為中心”的發(fā)展思想，堅持以旅游安全為基點，以保障游客權(quán)益為宗旨，全面提升景區(qū)管理和服務(wù)質(zhì)量。堅持一線服務(wù)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)和靠前服務(wù)，全力打造冰川旅游新形象。持續(xù)開展以安全宣傳教育、安全隱患排查整治、應(yīng)急處置等為重點的旅游安全工作，堅守安全生產(chǎn)底線。加大旅游市場整治，依法打擊強(qiáng)制消費、價格欺詐、坐地起價、敲詐勒索等行為；暢通投訴舉報渠道，高效快捷處置各類投訴舉報，有效保障游客合法權(quán)益。全面強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測和應(yīng)對，杜絕發(fā)生重特大旅游投訴和負(fù)面影響事件。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
達(dá)古冰川管理局屬一級預(yù)算單位，無下屬二級預(yù)算單位，其中：無行政單位；無參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位；無其他事業(yè)單位。
三、收支預(yù)算情況說明
（一）收入預(yù)算情況
達(dá)古冰川管理局2024年收入預(yù)算3,750.70萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3750.70萬元，占100%；無上年結(jié)轉(zhuǎn)；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。
（二）支出預(yù)算情況
達(dá)古冰川管理局2024年支出預(yù)算3,750.70萬元，其中：基本支出2,540.14萬元，占67.72%；項目支出1,210.56萬元，占32.28%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
達(dá)古冰川管理局2024年財政撥款收支總預(yù)算3,750.70萬元,比2023年財政撥款收支總預(yù)算減少35.99萬元，主要原因：基本建設(shè)項目減少。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3,750.70萬元。
支出包括：文化旅游體育與傳媒支出3,153.41萬元，社會保障和就業(yè)支出293.47萬元，衛(wèi)生健康支出125.71萬元，住房保障支出178.11萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
達(dá)古冰川管理局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3,750.70萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少35.99萬元，主要原因:基本建設(shè)項目減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
文化旅游體育與傳媒支出3,153.41萬元，占84.08%；社會保障和就業(yè)支出293.47萬元，占7.82%；衛(wèi)生健康支出125.71萬元，占3.35%；住房保障支出178.11萬元，占4.75%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.2070114文化和旅游管理事務(wù)：2024年預(yù)算數(shù)為3153.41萬元，主要用于職工工資福利支出、聘用人員經(jīng)費、日常公業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)項目資金。
2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：2024年預(yù)算數(shù)為195.65萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險費。
3.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：2024年預(yù)算數(shù)為97.82萬元，主要用于職工職業(yè)年金繳費。
4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療：2024年預(yù)算數(shù)為105.80萬元，主要用于職工醫(yī)療保險費。
5.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：2024年預(yù)算數(shù)為19.91萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費。
6.2210201住房公積金：2023年預(yù)算數(shù)為178.11萬元，主要用于職工住房公積金的繳納。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達(dá)古冰川管理局2024年一般公共預(yù)算基本支出2,540.14萬元，其中：人員經(jīng)費2125.39萬元，主要包括：基本工資326.68萬元、津貼補(bǔ)貼151.57萬元、績效工資720.61萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費195.65萬元、職業(yè)年金繳費97.82萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費105.80萬元、其他社會保障繳費47.24萬元、住房公積基金178.11萬元、其他工資福利支出267.83萬元、離退休人員公用經(jīng)費0.37萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助33.71萬元。
公用經(jīng)費414.75萬元，主要包括：辦公費8.64萬元、水費2.58萬元、郵電費23.00萬元、取暖費3.46萬元、差旅費47.52萬元、維修（護(hù)）費45.10萬元、培訓(xùn)費20.04萬元、公務(wù)接待費6.63萬元、福利費22.45萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費129.60萬元、黨組織活動經(jīng)費29.69萬元、其他商品和服務(wù)支出76.04萬元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
達(dá)古冰川管理局2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)184.23萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費46.63萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費137.60萬元。
（一）2024年因公出國（境）經(jīng)費0萬元。
（二）2024年公務(wù)接待經(jīng)費46.63萬元。較2023年預(yù)算經(jīng)費減少0.05萬元，較上年持平。
（三）2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費137.60萬元。較2023年預(yù)算持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
達(dá)古冰川管理局2024年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0萬元。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
本單位既不是行政單位也不是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出統(tǒng)計。
（二）政府采購情況
2024年達(dá)古冰川管理局安排政府采購預(yù)算78.26萬元，主要用于培訓(xùn)費、辦公設(shè)備購置、國產(chǎn)電腦更新、車輛維修等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，我單位固定資產(chǎn)10,174.43萬元。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2024年達(dá)古冰川管理局通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1210.56萬元。
十、名稱解釋
（一）財政撥款收入：指由財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財政撥款僅包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
（二）事業(yè)收入：指所屬事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指所屬事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是所屬行政事業(yè)單位按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指所屬事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指所屬行政事業(yè)單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)至本年按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和以前年度已完成項目剩余資金經(jīng)批準(zhǔn)用于新用途使用的資金。